Первая диагностика предприятия на соответствие ХАССП / ISO

Первое действие сформированной группы ХАССП – это диагностика предприятия.

Диагностика, или самопроверка требуется для решения следующих задач:

  1. Определить и зафиксировать письменно – какие требования ХАССП уже выполняются.
  2. Выявить прямые несоответствия требованиям ХАССП.
  3. Сформировать план работ для плана внедрения.

Настоятельно рекомендуется проводить диагностику в обязательном порядке. Она занимает не более одного рабочего дня, а экономит в дальнейшем множество рабочих часов.

Диагностика должна проводиться минимум двумя членами группы ХАССП. Привлекать всю группу не требуется, только если у вас не огромное производство для осмотра которого требуется множество людей.

Диагностика проводится в три этапа:

Этап № 1. Подготовка.

При подготовке к диагностике необходимо сделать следующее:

  1. Подготовить специальную форму для записи всех результатов.

Унифицированной формы не существует, можно разработать и использовать любую удобную таблицу. Пример приведен ниже.

Таблица для диагностики ХАССП
Пример типовой формы для диагностики ХАССП

2. Заполните первые три столбца данной таблицы.

Нумерация (столбик №) заполняется автоматически последовательными номерами.

В Столбец «Требования» из нормативной документации выписываются конкретные требования по пунктам. Рекомендуем не переписывать своими словами, а просто скопировать нужный пункт или предложение.

В третьей колонке “Пункт стандарта” указывается номер пункта с требованием и наименование самого стандарта.

Форма таблицы для диагностики ХАССП | ProfMetods
Пример заполнения таблицы для диагностики ХАССП

На этом этап подготовки можно считать законченным.

Практические рекомендации:

В обязательном порядке выпишите все пункты стандарта ГОСТ Р 51705.1-2001. И все те пункты ТР ТС № 021/2011 где говорится про требования ХАССП.

Этап № 2. Проведение диагностики.

Диагностика проводится в следующей последовательности:

  1. Диагностика документации.

Собираем в одном месте все внутренние документы по пищевой безопасности, технологическую документацию, инструкции, регламенты и т.п.

В таблице находим все требования по наличию документов. Например:

Таблица для диагностики ХАССП с заполнением | ProfMetods
Пример заполнения таблицы диагностики ХАССП

Проверяем три вещи:

1) Факт наличия самого документа.

2) Актуальность документа – когда он был разработан и утвержден. Вносились ли изменения и т.д.

3) Далее проверяем содержание. Отражение в документе всех требований и пунктов нормативной документации. При необходимости в раздел «Описание / Примечание» выписываем критерии которые нужно изменить или добавить.

2. Диагностика на местах.

После проверки документации нужно проверить выполнение требований ХАССП на рабочих местах.

Диагностика на местах проводится методом наблюдения. Читаете требование – смотрите выполнение по факту – делаете нужную отметку в таблице. Вот и все.

Практические рекомендации:

Второй этап диагностики можно провести за один день. Но мы рекомендуем выделить на это хотя бы два дня. Один день полностью посвятите работе с документами. Второй – совершите поход на производство.

По итогам второго этапа на руках должна остаться таблица с требованиями, в которой должна быть информация по каждому пункту: выполняется, не выполняется, требует доработки.

Этап № 3. Подведение итогов. Презентация результатов.

Третий этап диагностики посвящен обработке полученных результатов и их презентации перед группой ХАССП и руководством предприятия.

Первое, что необходимо сделать – это оцифровать таблицу с результатами. Перенесите данные из рукописной формы в электронный формат для дальнейшей работы.

Второе. Подготовка презентации. Для того, чтобы наглядно понять результаты диагностики и выявить слабые стороны, рекомендуем составить лепестковую диаграмму.

Лепестковая диаграмма строится по следующему алгоритму:

  1. Выделяется восемь основных областей системы ХАССП:

1) Санитарные требования:

2) Состояние документации;

3) Состояние инженерных коммуникаций;

4) Система контроля качества;

5) Знания персонала;

6) Состояние оборудования;

7) Качество оборудования;

8) Личная гигиена персонала.

2. Определяется уровень выполнения требований по 10 бальной шкале. Где, полное выполнение всех требований по данной области – 10 баллов. Если не выполняется ни одного требования из данной области – 1 балл.

Не стоит заниматься математикой и высчитывать проценты и т.п. Определяйте общую картину. Используйте для этого следующие критерии:

Критерии оценки по 10-ти бальной шкале:

1 – Не соответствует полностью.

5 – Соответствует частично.

7 – Соответствует в большей мере.

9 – Есть области для улучшений.

10 – Полное соответствие требованиям.

3. Используя программные средства (Excel или Google Docs) строите Лепестковую диаграмму, на которую наносите полученные данные.

Должна получиться примерно вот такая диаграмма:

Лепестковая диаграмма ХАССП | ProfMetods
Пример лепестковой диаграммы ХАССП